學(xué)海行舟——公司2018年度全面預(yù)算管理與控制

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又到一年一度預(yù)算時(shí)砚哆,便是我抓耳撓腮独撇、長吁短嘆時(shí),從14年趕鴨子上架開始做預(yù)算躁锁,如今仍是兩眼茫然纷铣,拼拼湊湊做數(shù)字游戲,做了被批战转,改关炼,改了又被批,改匣吊,反復(fù)幾次儒拂,提心吊膽直到終于批準(zhǔn)(我的excel技能絕對是在做預(yù)算中提高的)。今年財(cái)務(wù)似乎聽到了我的心聲色鸳,組織了預(yù)算前的培訓(xùn)會(huì)社痛,而且是花血本邀請了一位傳說中EMBA的明星培訓(xùn)講師(培訓(xùn)報(bào)價(jià)高達(dá)4000元/人),真是瞌睡送枕頭命雀。

2017年10月14日上午九點(diǎn)蒜哀,《2018年度全面預(yù)算管理與控制》培訓(xùn)會(huì)在管理中心二樓會(huì)議中心開始。雖是周末吏砂,但財(cái)務(wù)總監(jiān)趙劍攜全體財(cái)務(wù)人員撵儿、及各業(yè)務(wù)部門預(yù)算相關(guān)員工都早早來到,并一起認(rèn)真參加了此次為期兩天的培訓(xùn)狐血。主講老師名徐薇:北京大學(xué)EMBA淀歇,國家會(huì)計(jì)學(xué)院等多家高等院校客座教授匈织。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)《全面預(yù)算管理與控制》制定明星講師浪默。

一提財(cái)務(wù),就感覺很枯燥缀匕,全是數(shù)字纳决,徐老師卻通過簡單易懂的語言、豐富有趣的故事讓我們對全面預(yù)算管理框架乡小、思路與核心要素有了更深的了解阔加,分清了規(guī)劃、預(yù)算满钟、預(yù)測胜榔、計(jì)劃等在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的不同內(nèi)涵约急,理解了全面預(yù)算管理是戰(zhàn)略分解、執(zhí)行和監(jiān)控的作用苗分。更用一個(gè)“王”字就講清楚了戰(zhàn)略牵辣、經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算纬向、績效考核體系的內(nèi)在聯(lián)系和相互影響。再例舉大家耳熟能詳?shù)闹髽I(yè)的典型且真實(shí)琢岩、正面的和反面的案例师脂,厘清了我們之前對預(yù)算、財(cái)務(wù)存在的一些誤解(預(yù)算只是財(cái)務(wù)部門的事吃警?預(yù)算就是對成本費(fèi)用控制,綁住我們的手腳拌消、還要讓我們參加賽跑安券?)、也警醒我們勿走入誤區(qū)(拍腦袋侯勉、預(yù)算流于形式、頭戴三尺帽砍完一層還一層等)盛龄。

接下來芳誓,徐老師就按序講解了預(yù)算的編制、執(zhí)行和控制锹淌、反饋與調(diào)整、績效考評各階段應(yīng)怎么做赂摆、注意什么钟些、避免什么,都是既有理論知識政恍、經(jīng)驗(yàn)要點(diǎn)、又有事例佐證篙耗,讓我們充分學(xué)習(xí)了預(yù)算管理與控制相關(guān)的知識和經(jīng)驗(yàn)宪赶,也結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行思考如何提升工作效率、創(chuàng)造更多有效價(jià)值搂妻!

而對于研發(fā)費(fèi)用的預(yù)算,徐老師講的不多邓厕,只提了兩個(gè)公司的模式以參考扁瓢,一個(gè)是完全不控制研發(fā)預(yù)算(全力支持,要就給——不差錢兒的)单雾;一個(gè)是旗下有兩個(gè)研發(fā)中心之間競爭,誰的研發(fā)產(chǎn)出更好硅堆,就把資源投放給誰贿讹。

而通過學(xué)習(xí),我意識到之前的研發(fā)預(yù)算編制未基于研發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃茄菊,漫無邊際的編是非常不合理的(也難怪沒有依據(jù)赊堪,自己都說服不了,當(dāng)然要被責(zé)令改來改去)脊僚,要與項(xiàng)目經(jīng)理緊密配合,征求他們的意見遵绰,充分以項(xiàng)目計(jì)劃為基礎(chǔ)編制預(yù)算增淹,當(dāng)然如何考慮研發(fā)的不確定性和政策風(fēng)險(xiǎn)乌企,這個(gè)我還要再摸索。而對預(yù)算的執(zhí)行和跟蹤我也要在今后的工作中加強(qiáng)拳喻,另外虽画,將預(yù)算納入績效考核码撰,也應(yīng)嘗試貫徹到對項(xiàng)目經(jīng)理的考核上个盆。

就發(fā)揮到這里吧,本想提煉精華出來颊亮,但發(fā)現(xiàn)這次培訓(xùn)老師比較不藏私,都在課件里了绍在,還是好好看書咯雹有!

后記~最后討論的問題偿渡,我的答案(哎溜宽,什么時(shí)候才能真正充分表達(dá)自己的想法呢质帅?)

三方平衡:

招商經(jīng)理自己擬訂的指標(biāo)、公司結(jié)合自身發(fā)展需求\市場數(shù)據(jù)\行業(yè)水平等擬訂的指標(biāo)嫉嘀、保障中長期發(fā)展的指標(biāo)(例如供應(yīng)商忠誠度,滿意度吃沪,增量等)什猖。

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