關(guān)于出入庫操作流程/填寫備注要求的規(guī)范

一府阀、關(guān)于出入庫操作流程

1、采購入庫操作流程（除彩鋼入庫）：采購部提供采購物資信息給倉管——采購物資到貨時渴逻，倉管根據(jù)紙質(zhì)單據(jù)辦理入庫悠轩，核實入庫數(shù)量，并在單據(jù)上簽字確認坦康，——倉管交給岑明在用友系統(tǒng)做采購入庫單并審核——紙質(zhì)單據(jù)交給財務(wù)部審核入賬官脓。

2、采購入庫操作流程（彩鋼入庫）：采購部做采購訂單后涝焙，收到供應(yīng)商送貨單卑笨，簽字確認后，在用友系統(tǒng)做采購入庫及審核————單據(jù)交給財務(wù)部審核入賬仑撞。

3赤兴、加工產(chǎn)成品操作流程：倉管核實車間加工入庫的產(chǎn)成品，并填寫產(chǎn)成品入庫單據(jù)隧哮，簽字確認并錄入用友系統(tǒng)桶良，在次日早上交由財務(wù)審核入賬。

4沮翔、銷售活動板房的出庫流程：由岑明提交發(fā)貨計劃單給倉管——倉管根據(jù)計劃單的數(shù)量出庫陨帆，如與計劃發(fā)出數(shù)量不一致，填寫實發(fā)數(shù)量交簽字確認采蚀，錄入用友系統(tǒng)疲牵，次日此發(fā)貨計劃單白聯(lián)交財務(wù)部審核并入賬。

5榆鼠、銷售單品的出庫流程：由岑明提交發(fā)貨計劃單給倉管——倉管根據(jù)形態(tài)計劃單的數(shù)量出庫纲爸，如與計劃發(fā)出數(shù)量不一致，填寫實發(fā)數(shù)量交簽字確認—次日交由財務(wù)部審核并入賬

要求：1妆够、單據(jù)整潔并字跡清晰明了识啦。

2负蚊、發(fā)貨計劃單注明客戶、項目颓哮、合同審批號家妆、平方數(shù)。

3冕茅、加工產(chǎn)成品的單據(jù)須注明單號伤极。

4、采購入庫單嵌赠、其他入庫單塑荒、其他出庫單必須打印紙質(zhì)版。

5姜挺、每張系統(tǒng)單據(jù)必須填寫備注（備注規(guī)范要求如下）齿税。

二、關(guān)于用友系統(tǒng)填寫備注要求及規(guī)范

注意：”備注”在用友系統(tǒng)頁面的下方

以下因無備注炊豪，導致的單據(jù)原因不清及查單困難凌箕。

1、采購涉及的模塊：采購訂單词渤、采購入庫單牵舱、進貨單

填寫要求：XXX供應(yīng)商/貨品類別/申請、入庫缺虐、進貨單

2芜壁、倉庫出入涉及的模塊：形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫單高氮、其他出庫單慧妄、調(diào)拔單、盤點單剪芍。

填寫要求：（1）塞淹、形態(tài)轉(zhuǎn)換單（加工產(chǎn)品）：形態(tài)轉(zhuǎn)換/加工/產(chǎn)成品名

（2）、形態(tài)轉(zhuǎn)換單（活動板房）：形態(tài)轉(zhuǎn)換/銷售產(chǎn)品（如K式房）/項目+型號

（3）罪裹、其他入庫單：貨品名（可按大類填寫）/發(fā)生原因

（4）饱普、其他出庫單：貨品名（可按大類填寫）/發(fā)生原因

（5）、調(diào)拔單：貨品名（可按大類填寫）/XX倉到XX倉

（6）状共、盤點單：XXX年XX月XX日盤點

3套耕、銷售類涉及的模塊：銷售訂單、銷售出庫單口芍、銷貨單

填寫要求：銷售訂單：XXX客戶/項目/訂單

銷售出庫單：XXX客戶/項目/產(chǎn)成品（可按大類填寫箍铲，如材料/K式房等）、規(guī)格型號/銷售出庫鬓椭。

銷貨單：XXX客戶/項目/產(chǎn)成品（可按大類填寫颠猴，如材料/K式房等）、規(guī)格型號/銷貨單小染。

4翘瓮、出納類涉及的模塊：收款單、付款單裤翩、現(xiàn)金銀行日記賬资盅。

填寫要求：與日記賬的摘要一致。

5踊赠、財務(wù)涉及的模塊：收入單呵扛、費用單、其他應(yīng)收單筐带、其他應(yīng)付單今穿。

填寫要求：客戶或供應(yīng)商/發(fā)生內(nèi)容

注明：以單位名、項目伦籍、貨品名可簡寫蓝晒，發(fā)生內(nèi)容以清晰明了為準。

以上倉庫出入庫流程的實施計劃：3月份以操作流程簡化帖鸦，貨品價值差異減少為目標芝薇。4月份以倉庫庫存數(shù)量精準、貨品價值準確性為目標作儿。

備注的目的是：還原真實操作事項洛二，減少查找單據(jù)成本為目標。