走進公司生產基地發(fā)現(xiàn)有一些問題我們完全可以改善更好：
發(fā)現(xiàn)問題：1：原料入庫沒有接收標準「沸石粉目數(shù)和技術要求不符扳缕，導致生產時自己工人再粉碎增加了工作量和成本」获讳，建議：品控把控質量標準锨推，合格通知保管簽收芒帕，不合格退貨處理或者通知采購協(xié)商處理?
原料標準由技術部提供
2：保管入庫計量單位不標準伦吠，如：標簽根暑，單位：張/元毒涧，包裝袋：條/元贮预，目前保管標簽入庫是沓，包裝是包為單位契讲，建議財務培訓保管及時糾正入庫
原材料仿吞，包裝袋碼垛整齊，合理劃分區(qū)域捡偏，掛牌明示品種數(shù)量
原料合理安排垛位唤冈，防止交叉污染
3：所有原材料做到先進先出，保證產品質量「核心料和動保原料」
4：技術部提供原材料標準樣品银伟，供化驗室化驗人員感官認識你虹，如目前的石粉绘搞，沸石粉，稻殼粉等目數(shù)和粒度售葡，需要化驗的進一步化驗「玻璃樣品瓶放置標準樣品」
品控人員可以在化驗室人員里培養(yǎng)培訓看杭，因為化驗室每個人都承擔著品質控制的責任，培訓一個專人就是要責任明確挟伙！
5：包裝標簽領用人在出庫單簽字楼雹，保管核實后及時出庫，及時給采購人員和財務人員提供實際庫存數(shù)量
采購流程：1：新品種需要技術部第一次提供采購申請表尖阔，采購部詢價標注到廠含票價格后報總經理簽字后報財務部錄入新品目錄后采購部實施采購贮缅，
2：常用原材料采購部根據(jù)庫存報表和月用量以及市場行情來做判斷及時調整采購量
3：采購部制定采購合同后通知品控采購數(shù)量和到貨日期，防止合同與到貨不符
4：采購在入庫單上劃價介却，附上合同發(fā)票遞交財務
5：付款計劃表谴供，根據(jù)合同商定和到貨到票情況給財務做出合理的付款計劃表
核心料和動保的原材料基本都屬于小料，行情波動也密切相關齿坷，以目前的用量一個人完全能夠勝任桂肌！
附：采購申請表，原料接收程序永淌，付款計劃表?
根據(jù)公司實際情況修改完善崎场，合理分工，分工合作遂蛀，讓公司的每位員工都能發(fā)揮自己的優(yōu)勢與長處谭跨！
有機會接觸我們的銷售，辦公室和其他部門時再一起發(fā)現(xiàn)問題李滴，一起改善螃宙！相信只要我們發(fā)現(xiàn)問題，解決問題所坯，我們會很快規(guī)范化的谆扎！
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 王美霞
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年5月29日
