預(yù)算工作是集團(tuán)公司每年的一項(xiàng)重要工作豪诲，是公司來(lái)年運(yùn)營(yíng)管理與投資決策的重要參考工具;其牽涉面廣蒿讥，牽涉內(nèi)容多挥等，是一項(xiàng)綜合性友绝、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的工作;從整體方面看它是一個(gè)綜合的大項(xiàng)目，因?yàn)樗筛鞴绢A(yù)算子項(xiàng)目組成肝劲，過(guò)程中體現(xiàn)著項(xiàng)目集的管理特征;從局部方面看它又是由一個(gè)個(gè)分公司預(yù)算子項(xiàng)目構(gòu)成迁客，這些子項(xiàng)目都體現(xiàn)著單項(xiàng)目化管理的特點(diǎn)。
一辞槐、預(yù)算說(shuō)明
預(yù)算項(xiàng)目的大致步驟是:預(yù)算啟動(dòng)掷漱，調(diào)研需求，預(yù)算初審榄檬，修改調(diào)整卜范，預(yù)算復(fù)審及最終確認(rèn);時(shí)間上從九月下旬到十二月末，接近三個(gè)月左右的時(shí)間鹿榜。
預(yù)算啟動(dòng)是由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)在啟動(dòng)會(huì)議中提出對(duì)當(dāng)年預(yù)算的新要求與指示海雪，聲明著預(yù)算項(xiàng)目正式啟動(dòng)，會(huì)議中為大家指明方向舱殿，如必須緊密結(jié)合公司的戰(zhàn)略要求;定好標(biāo)準(zhǔn)奥裸，如預(yù)算中要求要回顧三年和展望三年的滾動(dòng)式規(guī)劃方式;同時(shí)將預(yù)算所需的來(lái)年組織架構(gòu)、人員編制和政策制度一并為大家明確怀薛，便于預(yù)算后續(xù)工作的展開(kāi)刺彩。
調(diào)研需求是大家在領(lǐng)導(dǎo)指明的標(biāo)準(zhǔn)與原則內(nèi)做好計(jì)劃與分工，由大家結(jié)合工作和專(zhuān)業(yè)枝恋，采用溝通訪談创倔、調(diào)研問(wèn)卷，參考組織過(guò)程資產(chǎn)和事業(yè)環(huán)境因素等各種形式和工具分頭進(jìn)行調(diào)研和整理焚碌，按規(guī)定的時(shí)間匯總整理畦攘，從而得到初步的預(yù)算數(shù)據(jù)。
預(yù)算初審是各公司將整理好的初步匯總數(shù)據(jù)和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)做一下匯報(bào)十电，由領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)知押，特別指出不足叹螟、有爭(zhēng)議及需要改進(jìn)的方面，對(duì)大家的預(yù)算數(shù)據(jù)做一個(gè)初篩台盯，為后續(xù)正式預(yù)算方案打好基礎(chǔ)罢绽。
修改調(diào)整是各公司根據(jù)初審會(huì)中領(lǐng)導(dǎo)的指示與點(diǎn)評(píng)，對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)做進(jìn)一步修改静盅、完善與調(diào)整良价，從而出臺(tái)預(yù)算的正式方案。
預(yù)算復(fù)審及最終確認(rèn)蒿叠，是由各公司明垢、體系的預(yù)算代表將前期修改調(diào)整后的預(yù)算方案，再度向領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)與最終確認(rèn)市咽，通過(guò)此得到預(yù)算的最終結(jié)果痊银，并正式納入來(lái)年預(yù)算，這將是第二年工作的重要指導(dǎo)與基礎(chǔ)施绎，也是各公司經(jīng)營(yíng)決策的主要依據(jù)與參照溯革。
二、預(yù)算總結(jié)
本人在公司主要負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化管理工作粘姜，相應(yīng)也就是負(fù)責(zé)信息化預(yù)算方案的征集與管理工作他巨，從2012年至今歷時(shí)三載霎迫，經(jīng)歷三次預(yù)算工作成肘，預(yù)算期間從初期的高大上吃既，到務(wù)實(shí)細(xì)分，再到精準(zhǔn)創(chuàng)新号显，一路走來(lái)感慨頗深臭猜。
第一年剛接手集團(tuán)信息化管理，信心滿滿押蚤，但限于自身技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)不足蔑歌，所做預(yù)算中出現(xiàn)的問(wèn)題非常明顯;首先是預(yù)算與實(shí)際不符，初做預(yù)算揽碘，只關(guān)注高大上的方案與應(yīng)用次屠，不考慮企業(yè)實(shí)際需求，預(yù)估的信息化預(yù)算與實(shí)際需要相差較大雳刺，而且從后續(xù)信息化管理過(guò)程來(lái)看劫灶，所做方案大多與業(yè)務(wù)需求并不吻合，最終結(jié)果是信息化預(yù)算誤差率高掖桦，在次年的預(yù)算核對(duì)匯報(bào)會(huì)中飽受各公司的詬病本昏，各公司預(yù)算偏差率中信息化偏差占比特別明顯，直接影響到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)后續(xù)信息化工作的信心和決心;其次是耗時(shí)長(zhǎng)枪汪，因數(shù)據(jù)量大涌穆，需要與各公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別溝通協(xié)調(diào)怔昨，過(guò)程沒(méi)有做好時(shí)間管理，不顧重點(diǎn)宿稀，眉毛胡子一把抓趁舀，整個(gè)過(guò)程中僅溝通申請(qǐng)就耗時(shí)近大半月的時(shí)間，幾乎占了預(yù)算項(xiàng)目總時(shí)間的三分之一祝沸，從而導(dǎo)致了預(yù)算整體工作的被動(dòng)赫编。
第二年，我們總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)奋隶，尋求務(wù)實(shí)，考慮問(wèn)題不再只從高大上的角度出發(fā)悦荒，而是更多從企業(yè)實(shí)際出發(fā)唯欣，針對(duì)企業(yè)需要尋求性?xún)r(jià)比更高的方案，通過(guò)此舉我們將整體預(yù)算的準(zhǔn)確性較去年提高了很多搬味，但問(wèn)題仍然存在境氢，就是預(yù)算中部分項(xiàng)目費(fèi)用相互之間差額互補(bǔ)，張冠李戴碰纬，雖然總體費(fèi)用準(zhǔn)確率有了較大提高萍聊，但單項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際費(fèi)用的精準(zhǔn)度、匹配度方面尚有不足悦析。
第三年寿桨，我們吸取了前兩年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)强戴，在務(wù)實(shí)的基礎(chǔ)上力求精確亭螟，摒棄之前的盲目自信，多從實(shí)際出發(fā)的同時(shí)骑歹，結(jié)合自身工作范圍量身制定出切合實(shí)際的預(yù)算方案预烙，盡管預(yù)算數(shù)據(jù)的整體、分項(xiàng)的準(zhǔn)確性道媚、匹配性進(jìn)一步提高了扁掸，但又出現(xiàn)的問(wèn)題是由于我們信息化預(yù)算往往排在各公司、體系的匯報(bào)之后最域，完成后還有個(gè)審批請(qǐng)示的過(guò)程谴分，最后將預(yù)算發(fā)給各公司時(shí)，往往各公司的預(yù)算費(fèi)用都已經(jīng)完成確認(rèn)而為此需要再度重新調(diào)整羡宙，這樣就凸顯出了一定的滯后性狸剃。
三、今年預(yù)算方案部署
簡(jiǎn)言之狗热，準(zhǔn)確性差钞馁、匹配性低和存在滯后性虑省，是我們預(yù)算這三年來(lái)的三大頑疾，我們逐一進(jìn)行了克服并拿出相應(yīng)的糾正措施和創(chuàng)新辦法;通過(guò)不斷努力僧凰，及在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心幫助下探颈，我們信息化預(yù)算工作也在不斷的提高，針對(duì)上述训措，我們今年的預(yù)算方案部署是：
首先是將在結(jié)合公司實(shí)際需求伪节，切合工作范圍內(nèi)，保證整體預(yù)算的準(zhǔn)確性绩鸣。
其次 是將預(yù)信息化整體預(yù)算工作進(jìn)行了細(xì)分怀大，如分為信息化費(fèi)用預(yù)算+企業(yè)郵箱費(fèi)用預(yù)算等等,并安排信息化團(tuán)隊(duì)的骨干成員分別負(fù)責(zé)這些工作，提前計(jì)劃呀闻，明確分工化借，劃清范圍，由他們?cè)诟髯运?fù)責(zé)的工作范圍和時(shí)間內(nèi)高效捡多、準(zhǔn)確的完成預(yù)算工作的調(diào)研蓖康、收集和匯總整理。
再次是提前與各公司信息化人員和預(yù)算管理人員的溝通垒手，將提前估算好的預(yù)算金額先告知大家蒜焊，便于各公司預(yù)算的統(tǒng)計(jì)匯總工作，減少后續(xù)各公司整體預(yù)算調(diào)整偏差及信息化預(yù)算溝通的滯后性科贬。
四泳梆、個(gè)人體會(huì)
通過(guò)上述精心組織與安排，相信今年我們的信息化預(yù)算會(huì)有較大提高;預(yù)算方案數(shù)據(jù)的調(diào)研與征集榜掌，提升了我們信息化團(tuán)隊(duì)協(xié)作與配合能力;預(yù)算方案資金的準(zhǔn)確與匹配鸭丛，考驗(yàn)了我們項(xiàng)目管理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;預(yù)算方案溝通的有效和及時(shí)性，提升了我們計(jì)劃與協(xié)調(diào)能力;萬(wàn)里之行唐责，始于足下鳞溉，只要我們持續(xù)努力，相信一定會(huì)達(dá)到預(yù)算工作的理想目標(biāo)鼠哥。
