物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理制度
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第1章? 總則
第1條 目的
為了規(guī)范公司物資采購(gòu)砚著、入庫(kù)和驗(yàn)收流程，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司物資采購(gòu)、入庫(kù)和驗(yàn)收相關(guān)工作人員炉擅。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第2章? 物資采購(gòu)
第3條? 采購(gòu)單處理
倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類別阳惹、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放谍失。
第4條 物資標(biāo)簽
物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量莹汤、品名快鱼、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)日期。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第3章? 物資入庫(kù)
第5條 內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)
1.材料入庫(kù)前攒巍，保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單，對(duì)物料名稱荒勇、規(guī)格柒莉、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一 一清點(diǎn)核對(duì)沽翔，確認(rèn)無(wú)誤后兢孝，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入請(qǐng)購(gòu)單；2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符仅偎，保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員和主管跨蟹。在這種情況下，原則上不予接受入庫(kù)橘沥，如采購(gòu)部門要求接收窗轩，則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽座咆。
第6條? 外購(gòu)物資人庫(kù)
1.材料進(jìn)廠后痢艺，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購(gòu)單開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量介陶，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入采購(gòu)單堤舒；2.開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符哺呜，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理舌缤；3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損某残、變質(zhì)或受潮等現(xiàn)象国撵，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員驾锰、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理卸留，此前應(yīng)盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元椭豫，可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)耻瑟，并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量；4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后赏酥，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示喳整，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠；5.入庫(kù)以后裸扶，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為入賬依據(jù)框都。
7條? 急用品入庫(kù)
緊急材料入庫(kù)交貨時(shí)，若保管部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單呵晨，收料人員應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)部門魏保。確認(rèn)無(wú)誤后熬尺，方可辦理入庫(kù)。
公司目前使用的是釘釘采購(gòu)申請(qǐng)谓罗，而不是紙質(zhì)的“采購(gòu)單”粱哼。但這并不妨礙按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放檩咱。公司組織架構(gòu)沒(méi)有涉及文中提到的諸多部門揭措，采購(gòu)、入庫(kù)基本都是由行政部承擔(dān)刻蚯，相對(duì)更便于管理绊含。
