1.綜述
采購管理對采購業(yè)務(wù)的全流程進行管理：提供請購耸携、訂貨昭殉、到貨苞七、入庫、開票挪丢、采購結(jié)算的完成采購流程蹂风。
2.供應商管理
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供應商資格審批
提供對潛在供應商的信息記錄、考察以及升級為合格供應商(即轉(zhuǎn)入供應商檔案)
采購員錄入供應商之后乾蓬，由采購主管或采購經(jīng)理審批通過之后惠啄，再轉(zhuǎn)入到供應商檔案使用
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供應商供貨審批
形成供應商存貨對照表，反應某一個供應商可以提供哪些存貨任内，或者某一存貨撵渡，由哪些供應商提供。
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供應商管理-供應商分析(統(tǒng)計圖表)
- 供應商存貨價格分析
分析供應商某區(qū)間價格波動情況死嗦，支持按周趋距、月、季三種查詢方式越除，包括不同期間的平均價节腐、最高價外盯、最低價、最新價 - 供應商交貨情況分析
分析供應商某區(qū)間內(nèi)相關(guān)訂單的到貨情況翼雀、付款情況饱苟、準時交貨情況。 - 供應商交貨質(zhì)量分析
查詢供應商到貨的質(zhì)檢情況狼渊，包括檢驗日期掷空、檢驗方式、檢驗結(jié)果囤锉，綜合分析供應商所提供貨物的質(zhì)量情況 - 供應商交貨周期分析
以供應商訂單為依據(jù)坦弟，通過已審核采購訂單的到貨時間、數(shù)量官地，分析訂單平均交貨周期 - 供應商價格對比分析
可查看一段區(qū)間內(nèi)酿傍，某存貨對于各供應商的供貨價格、參考成本驱入、最新成本等 - 供應商存貨準時交貨率分析
按入庫審核時間或到貨單審核時間兩個維度分析采購訂單的準時交貨率
3. 日常業(yè)務(wù)
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普通采購-系統(tǒng)流程
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請購單
企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請赤炒，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。
請購單 -
采購詢價
企業(yè)申請采購物料時亏较，由于物料的價格變化頻繁且波動較大莺褒，為了達到最優(yōu)采購，首先向供應商發(fā)起采購詢價雪情，由供應商反饋物料的當前供貨價格遵岩，最后定向向指定供應商采購
詢價流程
行政部門請求購買一臺手機，采購人員收到請購申請后巡通，就要去尋找供應商尘执，確認哪位供應商購買，將手機的需求列入詢價計劃中宴凉，供應商根據(jù)計劃報價(三星:6000,蘋果8000)誊锭，根據(jù)報價結(jié)果生成比價審批單，會將多家供應商的報價一次列出來弥锄，我們選擇一個供應商生成訂單
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采購訂單
企業(yè)與供應商之間簽訂采購合同丧靡，購銷協(xié)議等，主要包括采購什么貨物籽暇、采購多少温治、由誰供貨、什么時間到貨图仓、到貨地點罐盔、運輸方式、價格救崔、運費等惶看。
采購訂單 -
采購到貨單
一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫捏顺，確認對方所送貨物、數(shù)量纬黎、價格等信息幅骄，以入庫通知單的形式傳遞給倉庫作為保管員收貨依據(jù)。質(zhì)檢存貨通過到貨單報檢
采購到貨 -
采購入庫
通過采購到貨本今、質(zhì)檢環(huán)節(jié)的拆座，對到貨合格、讓步接收冠息、不合格但可以降級接收的存貨辦理入庫手續(xù)
采購入庫 -
采購發(fā)票
供應商開銷售貨物憑證挪凑，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，登記應付賬款
采購結(jié)算
也稱采購報賬逛艰，指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票躏碳、采購入庫單核算采購入庫成本，生成采購結(jié)算單付款申請
依據(jù)供應商的訂單和發(fā)票散怖，生成付款申請單據(jù)菇绵，審核后支付給供應商相應款項
