一冕末、關于產(chǎn)品控制方面
是否有產(chǎn)品工藝流程圖及產(chǎn)品質量控制計劃忙芒？
各主要工序是否有工作指導書凰棉？
工作指導書是否足夠清晰易懂膀哲，使受過基本培訓的操作員可以理解和使用?
主要工序段是否有產(chǎn)品首件檢查程序及檢驗記錄?
IPQC&OQC是否有明確的抽樣計劃和接收標準?
是否有程序確保所有制程中物料及半成品被明確標識往产，以便追溯?
是否采取方法以保證檢驗、量測和測試設備的可靠性和穩(wěn)定性某宪，且保證突然失效時能被發(fā)現(xiàn)仿村？
對產(chǎn)品關鍵參數(shù)是否運用SPC等手法進行有效的管制?
是否有監(jiān)控制程測試合格率?是否界定了該產(chǎn)品合格率的目標值和異常報警線?
是否有進行制程不合格品原因分析并采取相應的糾正措施來提高產(chǎn)品合格率?
是否有關鍵工序的員工上崗資格評定記錄?
是否具有產(chǎn)品修理、返工程序兴喂？ 對修理品蔼囊、重工品是否再檢查或再測試?
是否記錄不合格品實際的狀況，即使是'' 可以使用的''或''被修理的''瞻想？
有關返修的信息是否被統(tǒng)計分析并用來推進質量改善?
FQC對執(zhí)行檢查的項目是否有詳細檢查記錄压真，包括相關測試和測量數(shù)據(jù)？
生產(chǎn)是否針對FQC退貨成品采取足夠的糾正預防行動蘑险？
是否有要求OQC檢查標貼的內容和粘貼位置滴肿？
組織在搬運、貯存產(chǎn)品的過程中是否用合適的方法防止混料佃迄、損害和變質?
QA部門是否有程序來管理限度樣品及客供樣品?
有否有特別過程泼差，如何有效控制?
如果一些有害的輔料用于工序中贵少，有無采取合適的措施來避免安全問題發(fā)生? (如：有毒化學品)是否保存在恰當位置且受到控制?
是否評估過所有機器的操作，確保操作員人身安全堆缘，避免意外事故發(fā)生?
二滔灶、關于客戶支持方面
是否有機制評估客戶滿意度?
如客戶滿意度低于指標，是否有既定程序改善以確保提高客戶滿意度?
對于客戶投訴吼肥，是否有程序規(guī)定響應時間標準录平，并監(jiān)督其響應時間之狀況?
是否有正式的變更管理，確弊褐澹客戶知曉和同意相關措施?
有否采用合適的報告斗这，有效處理客戶投訴？
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